| 开课时间：2004年11月18日 地区：上海
授课讲师： 费用：￥2900 |
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| 课程发布：
上海安越企业管理咨询有限公司 【培训机构简介】 【该机构其他培训课程】
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| 培训时间：2004年11月18日 至 2004年11月19日 （共2天） |
| 课程类别：财务管理 |
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| 上课地址： |
课程介绍  (点击：1821 次) |
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学员对象： ●负责内部审计的财务会计经理、财务人员●涉及内部控制的管理人员
课程目的： 如何保证企业人、财、物的安全和完整？
如何确保企业经营信息的客观、完整？
如何确保企业的制度和经营决策得到有效的实施？
如何提高企业运作效率和投资者回报率？
… …
这些正是合理的内部控制系统帮助企业实现的目标。建立内部控制体系，进行风险与危机管理，已经成为企业可持续发展的关键。这门课程将为你提供科学、系统的内部控制思路和方法，帮助你做到：
● 对内部控制制度有完整而系统的认识
● 掌握内部控制的制定原则
● 结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统
● 评价内部控制的效果并进行改进
课程内容： 内容大纲：
引言：什么是控制
1. 建立内部控制的重要性
● 什么是内部控制
● 内部控制系统涵盖的范围
● 企业建立内部控制系统的目的
● 缺乏内部控制而导致的非正常现象列举
● 内控与公司政策、会计程序
2. 内部控制中的责任划分
● 管理层的责任
● 财务的责任
● 各部门及每位员工的角色定位
3. 内部控制的建立程序
● 项目小组的设立与项目管理
● 内部控制的程序设计
● 内部控制的文件设计
● 不同类型企业的内部控制
4. 重要交易循环的流程控制
● 现金的控制程序
● 存货的控制程序
● 固定资产的控制程序
● 销售与信用的控制程序
● 采购与付款的控制程序
每块程序都将涉及：
目标、关键控制点、制度设计、案例分析、失控状况表现及改善方法
5. 控制的控制——从内部审计看内部控制
● 内部审计与内部控制
● 内部审计组织：目的与作用、架构、责任与权利
● 审计内部控制的程序和方法：五阶段实施法
→ 怎样开始内部审计
→ 如何确定高风险区域
→ 如何编制及处置内部审计问卷
→ 怎样撰写内部审计报告
→ 怎样跟踪审计实施
6. 防范内部舞弊
● 制定公司的纪律守则，建立良好道德操守的风气
● 培训员工提高道德操守标准
● 设立投诉渠道
● 财务人员经常遇见的道德操守问题
● 道德操守案例与分析
授课时间： 2天
每班人数： 25
授课语言： 中文
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| 开课时间：2004年11月18日 地区：上海 费用：￥2900
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| 培训时间：2004年11月18日 至 2004年11月19日 （共2天） |
| 课程类别：财务管理 |
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